目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個(gè)機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案管理實(shí)施辦法，對(duì)各級(jí)各類檔案室工作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案資料；對(duì)市檔案館所保存的檔案資料嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管，維護(hù)檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構(gòu)成情況。局（館）行政編制10名，現(xiàn)有在職人員共8人，離退休人員12人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。圍繞市委、市政府中心工作和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門部署，重點(diǎn)實(shí)施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設(shè)、自然村歷史人文普查。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算167.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款167.19萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元，比上年增加30.93萬元，增幅18.5%，原因是地方志辦編纂并出版《樂昌年鑒》工作經(jīng)費(fèi)增加、人員工資及津補(bǔ)貼增加。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支
出預(yù)算
167.19
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
167.19
萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算154.77萬元，占預(yù)算撥款支出的92.57%，比上年增加31.93萬元，增幅20.63%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出69.4萬元、商品和服務(wù)支出16.18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.2萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算12.42萬元，占預(yù)算撥款支出的7.43%，與上年預(yù)算相比，減少1萬元，減少7.45%。其中：001項(xiàng)目檔案局聘請(qǐng)《樂昌年鑒》編輯工作人員工資1.92萬元，002項(xiàng)目《樂昌年鑒》審稿費(fèi)6.5萬元，003項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)地方志編修資金4萬元。減少原因是今年取消重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元，新增經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)地方志編修資金4萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬元，與上年保持不變。其中辦公6.5萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況：
無
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截止至2015年12月本部門占有固定資產(chǎn)總額是74.76萬元，包含電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家具用具及其他、通用設(shè)備、專業(yè)設(shè)備和交通運(yùn)輸設(shè)備共五類資產(chǎn)。其中：電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備26.57萬元，比上年增加12.14萬元，原因是新增辦公設(shè)備及相關(guān)設(shè)備新舊置換；家具用具及其他25.99萬元，比上年減少0.1萬元；通用設(shè)備15.55萬元，比上年減少1.15萬元，原因是相關(guān)設(shè)備報(bào)廢；專業(yè)設(shè)備0.27萬元，比上年減少0.7萬元，原因是相關(guān)設(shè)備報(bào)廢；交通運(yùn)輸設(shè)備6.38萬元，與上年保持不變。
八、預(yù)算績效情況：
無。
九、國有資本經(jīng)營收支情況：
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2016年度樂昌市檔案局部門預(yù)算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
