2017
年度樂昌市檔案局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財(cái)政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市檔案局（館）是樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。局（館）編制11名（含工勤編制1名），內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案管理實(shí)施辦法，對各級各類檔案室工作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價(jià)值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管，維護(hù)檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
局（館）現(xiàn)有在職人員共7人，離退休人員14人，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務(wù)主管部門部署，重點(diǎn)實(shí)施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設(shè)、自然村歷史人文普查。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算177.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款177.36萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算177.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出177.36萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算172.36萬元，占預(yù)算撥款支出的97.18%。其中：工資福利支出83.68萬元，商品和服務(wù)支出16.36萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助72.32萬元
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的，與上年預(yù)算相比，減少7.42萬元，減少59.74%。其中：檔案事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比，持平。按資金來源分，財(cái)政撥款5萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。
2017年度樂昌市檔案局預(yù)算公開
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
