201
7
年度
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局
決算公開
目
錄
第一部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年
部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第
三
部分
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年
部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，是樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局。
內(nèi)設(shè)
機(jī)構(gòu)7個(gè)：
辦公室、政策法規(guī)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、綜合業(yè)務(wù)股和稽查局。
派出機(jī)構(gòu)6個(gè)：
樂昌市長來食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市廊田食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市坪石食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市九峰食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市梅花食品藥品監(jiān)督管理所；樂昌市黃圃食品藥品監(jiān)督管理所
。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局是樂昌市人民政府綜合監(jiān)督樂昌市食品、保健品、化妝品安全監(jiān)督管理和主管藥品監(jiān)督管理的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管體系建設(shè), 強(qiáng)化
市直有關(guān)部門
職責(zé)范圍內(nèi)的食品藥品安全監(jiān)管職責(zé)
和鎮(zhèn)（街道、辦事處）
履行食品藥品安全協(xié)管職責(zé)，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任，執(zhí)行食品藥品重大信息互報(bào)、直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。
貫徹落實(shí)食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案；
組織開展食品安全經(jīng)常性專項(xiàng)治理和綜合檢查，
建立食品安全隱患排查治理機(jī)制；根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。
4、監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度，負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范；建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。
5、貫徹實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度。
組織查處食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等的研制、生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)；
監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
6、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織開展食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、
信息發(fā)布
和教育培訓(xùn)
工作，
推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
9、
承擔(dān)市食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
督促檢查市直有關(guān)部門
職責(zé)范圍內(nèi)的食品藥品安全監(jiān)管職責(zé)
和鎮(zhèn)（街道、辦事處）
履行食品藥品安全協(xié)管職責(zé)，并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。
10、承辦市人民政府、上級食品藥品監(jiān)督管理部門以及市食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門決算表
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局此次
公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總收入652.55萬元，其中本年收入652.55萬元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入652.55萬元。比上年決算數(shù)增加47.87萬元，增長7.92%。主要原因：一是工資福利支出340.99萬元，增加123.78萬元，增加56.99%；二是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.52萬元，增加18.32萬元，增加18.10%；三是商品和服務(wù)支出56萬元，增加1萬元，增加1.82%；項(xiàng)目支出136.04萬元，減少95.23萬元，減少41.18%。
2.上級補(bǔ)助收入０萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項(xiàng)收入。
3.事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項(xiàng)收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項(xiàng)收入。
5.其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無該項(xiàng)收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度總支出652.55萬元，其中本年支出652.55萬元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.23萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位離退休支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加14.63萬元，增加31.39%，主要原因是退休人員調(diào)資。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出591.32萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行和其他食品和藥品管理事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加33.24萬元，增加5.96%，主要原因：
工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加
。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)
652.55
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
652.55
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加154.23萬元，增幅31.27%；主要原因：一是增加了人員工資福利支出，二是2017年公開招聘了19名食品藥品協(xié)管員，樂昌財(cái)政追加了食品藥品協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)
652.55
萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
652.55
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加159.28萬元，增幅32.29%；主要原因：一是增加了人員工資福利支出，二是增加支出了食品藥品協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)（類）
支出61.23
萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休
支出
。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出
591.32
萬元，主要用于行政運(yùn)行和其他食品和藥品管理事務(wù)支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.76 萬元，完成預(yù)算32.50萬元的88.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.03萬元，完成預(yù)算20.04萬元的99.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算12.46萬元的70.30%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少22萬元，減少43.34 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少21.41萬元，減少51.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元，減少6.33 %。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2016年按省局工作安排，購買執(zhí)法車輛2臺,2017年未購買車輛，同時(shí)
減少公務(wù)車一輛（公車改革拍賣一輛公務(wù)車）
；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)接待人數(shù)有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.03萬元，占69.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.73萬元，占30.35%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.03萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出20.03萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為10輛，主要用于開展食品藥品安全監(jiān)管公務(wù)及執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.73萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開支。2017年，本部門發(fā)生國內(nèi)接待107次，接待人數(shù)共1456人。主要包括省、市局食品藥品監(jiān)管工作督查及檢查和周邊縣食品藥品監(jiān)督管理局工作交流。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56萬元
（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致，取表g06的公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)即可），比上年增加1萬元，增長1.82%。主要原因是其他交通費(fèi)用增加。
其中辦公費(fèi)4.46萬元、印刷費(fèi)2.43萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)2.76萬元、郵電費(fèi)8.28萬元、差旅費(fèi)0.66萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)2.54萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.84萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用15.74萬元、其他商品服務(wù)支出0萬元。
（二）
政府采購支出說明
2017年本部門政府采購支出總額33.08萬元
，
其中：政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.58萬元，占政府采購支出總額的44.07%
，
其中：授予小微企業(yè)合同金額18.50萬元，占政府采購支出總額的55.93%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日止，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
未開展，因本部門無開展績效評價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分、專業(yè)名詞解釋
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼等支出。
十五、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
十六、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）
：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級農(nóng)村藥品監(jiān)督管理方面的支出。
十七、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項(xiàng)）
：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
十八、
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械等“四品一械”監(jiān)督管理方面的支出。
樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
