2017年度樂昌市司法局預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017年預(yù)算組成單位共6個，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律常識工作，參與指導(dǎo)依法治理工作。3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理工作。5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：分別是辦公室、宣傳教育股、基層工作管理股、社區(qū)矯正股、公證律師管理股、計財裝備股和政工科。
（二）人員構(gòu)成情況。
2017年編制數(shù)79名，其中機(jī)關(guān)政法專項編制19名，后勤服務(wù)人員2名，基層司法所司法專項編制41名，參公編制8名，事業(yè)編制9名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1. 全面組織實施“七五”普法規(guī)劃，指導(dǎo)全市扎實開展“法律六進(jìn)”工作，組織好“12·4”法治廣東宣傳教育周等重要工作和活動，加強(qiáng)重點(diǎn)普法對象的法治宣傳教育。
2. 健全普法協(xié)調(diào)機(jī)制，制定《關(guān)于在全市各級國家機(jī)關(guān)中實行“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制的實施意見》，明確各執(zhí)法機(jī)關(guān)和單位的普法責(zé)任清單。
3. 加強(qiáng)青少年法治宣傳教育，繼續(xù)舉辦全市中小學(xué)生法律知識學(xué)習(xí)考試活動。
4. 充分發(fā)揮村（社區(qū)）法律顧問、公共法律服務(wù)中心（站）作用，完善基層“以案說法”平臺建設(shè)，廣泛傳播法治文化。
5. 進(jìn)一步完善公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，制定實施公共法律服務(wù)中心（站）工作制度,提升實體平臺工作成效。
6. 推動一村(社區(qū))一法律顧問工作各項任務(wù)的完成，進(jìn)一步提升村(社區(qū))法律顧問的服務(wù)質(zhì)量和工作成效。
7. 做好三年來一村(社區(qū))一法律顧問工作總結(jié)，樹立先進(jìn)典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗，加大宣傳力度。
8. 加強(qiáng)律師行業(yè)黨建，積極采取有效措施發(fā)展壯大律師隊伍，有效提高全市律師擁有量。
9. 組織引導(dǎo)律師參與化解和代理涉法涉訴信訪案件工作，積極參與制定相關(guān)工作實施方案。
10. 進(jìn)一步擴(kuò)大民事行政法律援助覆蓋面，完善與公檢法等辦案機(jī)關(guān)的工作銜接，加強(qiáng)通知辯護(hù)（代理）工作。
11. 全面實施法律援助案件受理登記制度，完善法援律師進(jìn)駐人民法院、看守所值班工作制度。
12. 推進(jìn)法律援助統(tǒng)計工作信息化管理和統(tǒng)計檔案電子化管理，推動信息技術(shù)在基層法律援助工作站點(diǎn)中的應(yīng)用，深化法律援助服務(wù)窗口規(guī)范化建設(shè)。
13. 督促引導(dǎo)公證處提升自律管理能力,從形象規(guī)范、管理規(guī)范和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范等方面認(rèn)真開展規(guī)范化建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公證”工作.
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算1224.09萬元，比上年增103.27萬元，增幅9.21%，主要原因是為了更好推進(jìn)全市司法行政工作的建設(shè)與發(fā)展，經(jīng)費(fèi)增加，工資福利也有所增加，導(dǎo)致預(yù)算比上年增加。其中：一般公共預(yù)算撥款1224.09萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算1224.09萬元，比上年增103.27萬元，增幅9.21%，主要原因是為了更好推進(jìn)全市司法行政工作的建設(shè)與發(fā)展，經(jīng)費(fèi)增加，工資福利也有所增加，導(dǎo)致預(yù)算支出比上年增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1224.09萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算905.11萬元，占預(yù)算撥款支出的73.94%，比上年增124.59萬元，增幅15.96%，原因是工資改革，工資福利有所上升,工作量增加，各項開支增大。其中：工資福利支出510.97萬元,商品和服務(wù)支出168.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助225.56萬元。
（二）項目支出預(yù)算318.98萬元，占預(yù)算撥款支出的26.06%，與上年預(yù)算相比，比上年減21.32萬元,減少6.27%，原因是我局嚴(yán)格各項經(jīng)費(fèi)的支出管理，加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格支出審批程序，從緊控制支出。其中：001司法助理員崗位津貼8.08萬元；主要用于完善司法所的建設(shè)，為政府部門、企事業(yè)單位和人民群眾提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)法律法律服務(wù)的公益普法工作；此項目為新增。002社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)項目6萬元；主要用途是為了規(guī)范我市社區(qū)矯正工作，提高對社區(qū)服刑人員的教育改造質(zhì)量，維護(hù)社會穩(wěn)定；此項目比上年增100%。003安置幫教工作經(jīng)費(fèi)項目5萬元；主要用途是預(yù)防和減少刑釋解教人員重新違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會；此項經(jīng)費(fèi)比上年增400%。004人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)項目20.4萬元；主要用途是進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作，提高人民調(diào)解工作水平，推進(jìn)進(jìn)平安和諧社會建設(shè)；此項經(jīng)費(fèi)比上年增104%。005“148”法律服務(wù)項目2萬；主要用途是為黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體、社會組織及民營企業(yè)、公民個人，提供法律服務(wù)，排憂解難，給社會營造人人守法、識法、知法、懂法、用好、依法辦事的良好氣氛；此項經(jīng)費(fèi)比上年增加300%。006公共法律服務(wù)平臺項目5萬元；主要用途是進(jìn)一步推進(jìn)公共法律服務(wù)建設(shè)；次項目為新增項目。007普法宣傳經(jīng)費(fèi)項目15萬元；主要用途是加強(qiáng)法制宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全體公民的法律意識，全面推進(jìn)各行各業(yè)的依法治理，促進(jìn)和保障我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定；此項經(jīng)費(fèi)比上年增150%。008普法專項經(jīng)費(fèi)4萬元；主要用于法律宣傳；此項目為本年新增。009律師公證管理經(jīng)費(fèi)項目2萬元；主要用途規(guī)范律師公證日常管理，提高律師與公證的服務(wù)能力，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項目與上年比增300%。010法律援助經(jīng)費(fèi)項目5萬元；主要用途是為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)，樹立政府良好的社會形象，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；此項目比上年增400%。011一村一法律顧問工作本級配套資金90萬元；主要用途是實現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經(jīng)費(fèi)與上年持平。012一村一法律顧問工作省資金112.5萬元；主要用途是實現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項經(jīng)費(fèi)與上年持平。013法律援助和公職律師補(bǔ)助21萬元；主要用于開展法律援助工作；此項經(jīng)費(fèi)與上年相比減8.7%。014省社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)23萬元；主要用途是實現(xiàn)全覆蓋，群眾不出村（社區(qū)）即可享受到法律服務(wù)，困難群眾能夠及時得到法律援助；此項目為新增。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為168.58萬元，比上年減11.62萬元，減幅6.45%，原因是我局嚴(yán)格各項經(jīng)費(fèi)的支出管理，加強(qiáng)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格支出審批程序，從緊控制支出。其中辦公費(fèi)60.7萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)15萬元、會議費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)14萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)2萬元、電費(fèi)5萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.3萬元、其他費(fèi)用45.58萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22.1萬元，與上年數(shù)保持不變。原因是無新增公務(wù)用車，業(yè)務(wù)量雖有增加，但嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車與公務(wù)接待制度，公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是我局從未發(fā)生出國（鏡）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出10.3萬元與上年保持不變，原因是無新增公務(wù)用車，業(yè)務(wù)量雖有增加，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.3萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出11.8萬元，與上年數(shù)保持不變，原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，避免鋪張浪費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
六、政府采購情況。
2017年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比保持不變，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截止2016年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)數(shù)為546.99萬元。主要由辦公用房217.87萬元、公務(wù)用車124.88萬元、辦公設(shè)備204.24萬元構(gòu)成?？傮w與上年相比，減9.5萬元，減幅1.71%，原因是報廢了一批已到報廢年限的固定資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：完成一村（社區(qū)）一法律顧問工作、深入推進(jìn)“七五”普法，提高全民法律意識、完成社區(qū)矯正中心建設(shè)等11項工作，實施11個項目，項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0，支出0。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
(l樂昌市司法局）2017部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
