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2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出
第一部分：2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位共12個(gè)，分別是：水務(wù)局本部、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編18 人，退休39人。
2、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人。
4、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人。
5、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
8、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
9、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
10、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
11、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。
12、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)和黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項(xiàng)目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫(kù)移民工作；三是進(jìn)一步做好“十三五”年度規(guī)劃計(jì)劃編報(bào)工作；四是做好樂(lè)昌市水土保持項(xiàng)目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項(xiàng)中心工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年部門(mén)收入預(yù)算7138.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7138.04萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年部門(mén)支出預(yù)算7138.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出7138.04萬(wàn)元。包括：
（一）基本支出656.92萬(wàn)元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.10萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出6481.12萬(wàn)元，占90.78%。主要項(xiàng)目如下：
1、樂(lè)昌市小水電技改扶持資金300.00萬(wàn)元；2、樂(lè)昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目 4961.20萬(wàn)元；3、水管單位體制改革人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)234.00萬(wàn)元；4、水管單位維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)47.48萬(wàn)元；5、防汛經(jīng)費(fèi)47.09萬(wàn)元；6、水庫(kù)移民糧差補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.92萬(wàn)元；8、樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程34.49萬(wàn)元；9、水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目801.94萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少8.00%。按資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款23.00萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元。
第二部分 2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊附件）
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年3月24日
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2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出
第一部分：2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
樂(lè)昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位共12個(gè)，分別是：水務(wù)局本部、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、。
局機(jī)關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；
（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；
（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編18 人，退休39人。
2、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人。
4、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人。
5、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
8、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
9、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
10、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。
11、樂(lè)昌市水庫(kù)移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。
12、樂(lè)昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實(shí)有在編0人，退休人員0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)和黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是抓好全市水利項(xiàng)目建設(shè)工作；二是進(jìn)一步做好水庫(kù)移民工作；三是進(jìn)一步做好“十三五”年度規(guī)劃計(jì)劃編報(bào)工作；四是做好樂(lè)昌市水土保持項(xiàng)目審批管理工作；五是進(jìn)一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項(xiàng)中心工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年部門(mén)收入預(yù)算7138.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7138.04萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017年部門(mén)支出預(yù)算7138.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出7138.04萬(wàn)元。包括：
（一）基本支出656.92萬(wàn)元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.10萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出6481.12萬(wàn)元，占90.78%。主要項(xiàng)目如下：
1、樂(lè)昌市小水電技改扶持資金300.00萬(wàn)元；2、樂(lè)昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目 4961.20萬(wàn)元；3、水管單位體制改革人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)234.00萬(wàn)元；4、水管單位維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)47.48萬(wàn)元；5、防汛經(jīng)費(fèi)47.09萬(wàn)元；6、水庫(kù)移民糧差補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.92萬(wàn)元；8、樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程34.49萬(wàn)元；9、水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目801.94萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少8.00%。按資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款23.00萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元。
第二部分 2017年樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊附件）
樂(lè)昌市水務(wù)局
2017年3月24日
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