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2017年樂昌市水務局部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出
第一部分：2017年樂昌市水務局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共12個，分別是：水務局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站、。
局機關主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件；
（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權限審批有關水利項目初步設計；
（3）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；
（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導全市農村水利工作。組織協(xié)調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織實施水利工程建設的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設市場；
（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產的管理工作；
（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，負責水務信息化建設；
（11）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
?。ǘ┤藛T構成情況
1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編18 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。
4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。
5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
12、樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設工作；二是進一步做好水庫移民工作；三是進一步做好“十三五”年度規(guī)劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項中心工作。
二、收入預算說明
2017年部門收入預算7138.04萬元。其中：財政撥款收入7138.04萬元，占100%。
三、支出預算說明
2017年部門支出預算7138.04萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7138.04萬元。包括：
（一）基本支出656.92萬元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬元，對個人和家庭的補助341.10萬元，商品和服務支出57.00萬元。
（二）項目支出6481.12萬元，占90.78%。主要項目如下：
1、樂昌市小水電技改扶持資金300.00萬元；2、樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項目 4961.20萬元；3、水管單位體制改革人員補助經費234.00萬元；4、水管單位維修養(yǎng)護經費47.48萬元；5、防汛經費47.09萬元；6、水庫移民糧差補助資金50.00萬元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農田水利設施養(yǎng)護費4.92萬元；8、樂昌市村村通自來水工程34.49萬元；9、水庫移民后期扶持項目801.94萬元。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算為23.00萬元，與上年預算數(shù)相比減少8.00%。按資金來源劃分，財政撥款23.00萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，公務接待費15.00萬元。
第二部分 2017年樂昌市水務局部門預算表（點擊附件）
樂昌市水務局
2017年3月24日
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2017年樂昌市水務局部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出
第一部分：2017年樂昌市水務局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共12個，分別是：水務局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站、。
局機關主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件；
（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權限審批有關水利項目初步設計；
（3）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；
（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導全市農村水利工作。組織協(xié)調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織實施水利工程建設的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設市場；
（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產的管理工作；
（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，負責水務信息化建設；
（11）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
?。ǘ┤藛T構成情況
1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編18 人，退休39人。
2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。
3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。
4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。
5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編8人，退休人數(shù)9人。
6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。
7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預算。
11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
12、樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人，退休人員0人。
（三）預算年度的主要工作任務
2017年，以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設工作；二是進一步做好水庫移民工作；三是進一步做好“十三五”年度規(guī)劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項中心工作。
二、收入預算說明
2017年部門收入預算7138.04萬元。其中：財政撥款收入7138.04萬元，占100%。
三、支出預算說明
2017年部門支出預算7138.04萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7138.04萬元。包括：
（一）基本支出656.92萬元，占9.20%。主要為：工資福利支出258.82萬元，對個人和家庭的補助341.10萬元，商品和服務支出57.00萬元。
（二）項目支出6481.12萬元，占90.78%。主要項目如下：
1、樂昌市小水電技改扶持資金300.00萬元；2、樂昌市2017年山區(qū)五市中小河流治理項目 4961.20萬元；3、水管單位體制改革人員補助經費234.00萬元；4、水管單位維修養(yǎng)護經費47.48萬元；5、防汛經費47.09萬元；6、水庫移民糧差補助資金50.00萬元；7、梅花鎮(zhèn)2016年農田水利設施養(yǎng)護費4.92萬元；8、樂昌市村村通自來水工程34.49萬元；9、水庫移民后期扶持項目801.94萬元。
四、“三公”經費預算說明
2017年“三公”經費預算為23.00萬元，與上年預算數(shù)相比減少8.00%。按資金來源劃分，財政撥款23.00萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，公務接待費15.00萬元。
第二部分 2017年樂昌市水務局部門預算表（點擊附件）
樂昌市水務局
2017年3月24日
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