二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
第二部分 2015年樂(lè)昌市商務(wù)局部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 2015年樂(lè)昌市商務(wù)局部門決算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共樂(lè)昌市委、樂(lè)昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂(lè)昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂(lè)發(fā)〔2014〕9號(hào)），設(shè)立樂(lè)昌市商務(wù)局，為市人民政府工作部門。市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15名，后勤服務(wù)人員2名，下屬樂(lè)昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3名。市商務(wù)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
樂(lè)昌市商務(wù)局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場(chǎng)體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展的政策措施；建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問(wèn)題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、商品供求，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國(guó)際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對(duì)外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問(wèn)題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級(jí)商務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱單位）共1個(gè)，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%。
（二）人員構(gòu)成情況
2015年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中：實(shí)有在職行政人員14人、工勤編2人；退休人員16名。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2015年主要工作目標(biāo)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
1、招商引資。2015年，共引進(jìn)175個(gè)項(xiàng)目（十二萬(wàn)噸新型絕熱隔音材料生產(chǎn)項(xiàng)目、翔輝皮革鍍膜項(xiàng)目（外資）、深圳高爾德防雷設(shè)備制造、上海韶冶機(jī)械制造項(xiàng)目等），同比增長(zhǎng)4.17%，投資額15.3062億元。
2、內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2015年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)數(shù)為11.5%，我市完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額為56.218億元，同比增長(zhǎng)11%。2015年批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)為10%，我市完成批發(fā)零售業(yè)增加值為7.79億元，同比增長(zhǎng)為3.4%。2015年我市限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)的任務(wù)目標(biāo)為5家，完成2家（綠地能源集團(tuán)廣東煤業(yè)科技有限公司和樂(lè)昌市山水酒店）。
3、外資外貿(mào)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2015年我市合同外資、實(shí)際利用外資、外貿(mào)進(jìn)出口目標(biāo)任務(wù)分別為2800萬(wàn)美元、1820萬(wàn)美元、3300萬(wàn)美元。全年完成合同外資21萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的0.75%；完成實(shí)際利用外資171萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的9.40%；完成外貿(mào)進(jìn)出口2021萬(wàn)美元，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的61.24%；服務(wù)貿(mào)易暫無(wú)業(yè)務(wù)開(kāi)展。
二、收入決算說(shuō)明
2015年樂(lè)昌市商務(wù)局部門決算總收入218.92萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
三、支出決算說(shuō)明
2015年樂(lè)昌市商務(wù)局部門決算總支出218.92萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款安排支出。
（一）財(cái)政撥款支出中，基本支出212.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的96.99%。其中：工資福利支出86.99萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出26.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.01%。
2015年樂(lè)昌市商務(wù)局財(cái)政撥款安排的基本支出共212.32萬(wàn)元，具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出113.32萬(wàn)元
一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）決算支出113.32萬(wàn)元，比上年決算增加（減少）34.92萬(wàn)元，主要原因是：2015年比上年一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）下少了“其他商貿(mào)事務(wù)支出”項(xiàng)。2015年主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行113.32萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出89.74萬(wàn)元
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）決算支出77.76萬(wàn)元，比上年決算增加1.44萬(wàn)元，主要原因是：退休人員工資提高了。主要支出項(xiàng)目有：歸口管理的行政單位離退休68.71萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休9.05萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）決算支出11.98萬(wàn)元，比上年決算增加1.96萬(wàn)元，主要原因是：死亡撫恤金比上年增加。主要支出項(xiàng)目有：死亡撫恤11.98萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.26萬(wàn)元
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）決算支出9.25萬(wàn)元，比上年決算增加1.12萬(wàn)元，主要原因是：2015年年末實(shí)有人數(shù)比上年多2人。主要支出項(xiàng)目有：行政單位醫(yī)療7.51萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.74萬(wàn)元。
（二）2015年項(xiàng)目支出決算6.60萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.01%，其中：市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及信息管理0.60萬(wàn)元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出6.00萬(wàn)元。主要用于建設(shè)、維護(hù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)信息平臺(tái)及設(shè)施，購(gòu)置市場(chǎng)監(jiān)管設(shè)備，開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、商貿(mào)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)重點(diǎn)商貿(mào)物流企業(yè)進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)工作等方面。上年沒(méi)有此項(xiàng)支出，原因是：根據(jù)2014年12月31日《樂(lè)昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂(lè)昌市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（樂(lè)府辦〔2014〕125號(hào)）文，將原經(jīng)濟(jì)和信息化局的商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作相關(guān)職責(zé)劃入市商務(wù)局。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.70萬(wàn)元，與上年7.43萬(wàn)元相比減少63.66%，減少的原因是：我局采取有力措施，狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
具體情況如下：
1.2015年我局沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.05萬(wàn)元。2015年我局沒(méi)有購(gòu)置車輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零，現(xiàn)有使用車輛3臺(tái)（其中粵F·EW133在2015年9月30日公車改革后已封存），車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.05萬(wàn)元，平均每輛0.68萬(wàn)元。因車輛沒(méi)有進(jìn)行大修，此項(xiàng)與上年4.31萬(wàn)元同比減少52.44%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次10次，接待人數(shù)60人）主要是按規(guī)開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)，比去年3.12萬(wàn)元減少了2.47萬(wàn)元，減少了79.17%。減少的原因是：我局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，并采取有力措施，狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
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