第一部分 2016年樂昌市商務局部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入預算說明

　　三、支出預算說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明

　　第二部分 2016年樂昌市商務局部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算項目支出表

　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　九、政府性基金預算支出表

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能

　　根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設立樂昌市商務局，為市人民政府工作部門。市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業(yè)編制3名。市商務局設6個內(nèi)設機構：包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。

　　樂昌市商務局的主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿(mào)服務平臺建設；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農(nóng)村市場體系建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設；促進商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行態(tài)勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業(yè)發(fā)展，指導商品貿(mào)易結構調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議；負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展計劃，負責商貿(mào)服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關工作；指導服務貿(mào)易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術產(chǎn)品進出口結構和對外技術貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設；監(jiān)督協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品國際招投標工作；推進進出口貿(mào)易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協(xié)調(diào)和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負責國內(nèi)外經(jīng)濟合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經(jīng)濟合作業(yè)務；指導和監(jiān)督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關重要問題；指導加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進出口工作。十二是負責有關開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策引導和協(xié)調(diào)、指導、管理工作，研究分析有關開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡規(guī)劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負責區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關工作。十四是負責口岸建設規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關世界貿(mào)易組織事務的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟措施，指導協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。

　　2016年預算組成單位（以下簡稱單位）共1個，其中單戶錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)100%；行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個，占單位總數(shù)的100%。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　樂昌市商務局機關行政編制15名，后勤服務人員2名，下屬樂昌市口岸管理服務中心事業(yè)編制3名。2015年末實有人數(shù)16人，其中：實有在職行政人員14人、工勤編2人；退休人員16名。

　?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務

　　2016年，樂昌市商務局主要工作任務是：全面完成上級商務部門布置的各項經(jīng)濟指標任務。

　　1、招商引資目標。招商引資新簽約項目投資25億元人民幣；

　　2、內(nèi)貿(mào)工作目標。社會消費品零售總額增長11%；批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)增加值增長9%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)5家。

　　3、外資外貿(mào)工作目標。合同吸收外資金額1275萬美元；實際吸收外資金額460萬美元；貨物進出口目標2300萬美元。

　　圍繞上述任務指標，重點抓好以下工作：

　　在招商引資過程中，既要引進第二產(chǎn)業(yè)來支撐我市商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，又要克服“重生產(chǎn)制造業(yè)，輕商貿(mào)流通業(yè)”的傳統(tǒng)思想，積極引進實力雄厚、管理先進、帶動能力強的優(yōu)質(zhì)大中型商貿(mào)流通企業(yè)落戶發(fā)展，積極建設暫時缺位的大型商貿(mào)龍頭企業(yè)、大型物流配送中心、冷鏈保鮮倉儲中心項目。

　　一是引導電商協(xié)會更好的發(fā)揮協(xié)會平臺的作用，通過整合資源，形成一個強大的互聯(lián)互通、資源共享，能夠體現(xiàn)我市各種行業(yè)特色的電商行業(yè)協(xié)會，二是研究制定相關的電商扶持和傾斜政策，促進我市電商產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

　　完成大東街第一農(nóng)貿(mào)市場的修建工作是我市2016年民生實事之一。我局正安排專人對一市場的銷售檔口及購買能力等進行統(tǒng)計和調(diào)查，為一市場的建設及規(guī)劃提供相關參考資料，爭取把一市場建設成管理規(guī)范、符合樂昌實際需求并有示范作用的農(nóng)貿(mào)市場。

　　對外資庫存進行全面清理，甄選出入資能力較強的企業(yè)，協(xié)助及督促企業(yè)制定入資計劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在資金繳入過程中遇到的困難，力爭企業(yè)有較多的資金到位。重點做好長明五金制品公司、翔輝皮革有限公司等企業(yè)的資金進資工作。積極引進生產(chǎn)型的外資項目，提升我市的合同外資支撐量。

　　做好泰邦重型機械制造有限公司擴建生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務工作，及時了解企業(yè)全年訂單情況；大力協(xié)助華樂在進口指標、銀行授信等方面的申報工作，幫助企業(yè)解決在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，逐步把其打造成我市進口龍頭企業(yè)，并由此帶動東方晨光、科華塑業(yè)、豐大、盈寶豐等一批塑業(yè)企業(yè)開展自營進口業(yè)務，從而提升我市進口總量。

　　2016年樂昌市商務局部門年收入預算335.73萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

　　2016年樂昌市商務局部門預算總支出335.73萬元，全部為財政撥款安排支出。

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算235.73萬元，占預算撥款支出的70.21%。其中：工資福利支出97.75萬元；商品和服務支出38.01萬元；對個人和家庭的補助99.97萬元；項目支出6.60萬元，占本年財政撥款支出的3.01%。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A算100萬元，占預算撥款支出的29.79%，與上年預算持平。主要用于開展招商引資工作的各項經(jīng)費支出。