目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市圖書館。
主要職能是：一是負(fù)責(zé)公共圖書借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作；二是承擔(dān)系統(tǒng)收集、保存地方文獻(xiàn)資料等工作；三是倡導(dǎo)全民讀書，采用圖書展覽、輔導(dǎo)講座、知識(shí)培訓(xùn)和組織群眾性讀書活動(dòng)等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導(dǎo)閱讀，弘揚(yáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化；四是承辦市文化廣電新聞出版局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。樂昌市圖書館2017年度有編制13人，現(xiàn)有在職人員12人，離退休人員13人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、
做好圖書館免費(fèi)開放工作；
2、
購買新書，為廣大讀者提供更多的閱讀資源；
3、
做好送書下鄉(xiāng)工作，為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者提供免費(fèi)閱讀的機(jī)會(huì)。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算176.88萬元，比上年增加26.52萬元，增幅18%，主要原因是在職人員節(jié)日補(bǔ)貼、月均獎(jiǎng)以及住房維修基金納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)。其中：一般公共預(yù)算撥款176.88萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算176.88萬元，比上年增加26.52萬元，增幅18%，主要原因是在職人員節(jié)日補(bǔ)貼、月均獎(jiǎng)以及住房維修基金納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出176.88萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算165.88萬元，占預(yù)算撥款支出的94%，比上年增31.52萬元，增幅23%，原因是在職人員節(jié)日補(bǔ)貼、月均獎(jiǎng)以及住房維修基金納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)。其中：工資福利支出69.67萬元，定額公用經(jīng)費(fèi)6.5萬元，住房公積金8.36萬元，離退休統(tǒng)發(fā)工資53.52萬元，事業(yè)單位醫(yī)療8.54萬元，節(jié)日補(bǔ)貼10萬元，月均獎(jiǎng)2.56萬元，住房維修基金6.73萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算11萬元，占預(yù)算撥款支出的6%，與上年預(yù)算相比，比上年減少5萬元，減少31%，原因是本年度購書經(jīng)費(fèi)減少5萬元。其中：購書經(jīng)費(fèi)5萬元主要用于2017年度購買新書，比上年減少5萬元；流動(dòng)送書車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于送書下鄉(xiāng)，服務(wù)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)讀者，與上年度持平；免費(fèi)開放專項(xiàng)資金4萬元，主要用于圖書館2017年度水電費(fèi)，與上年度持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬元，與上年相比減少0.5萬元。其中辦公4萬元、差旅費(fèi)1萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，與上年數(shù)持平。按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元與上年數(shù)持平，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
六、政府采購情況。
2017年本部門無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017年本部門固定資產(chǎn)總額277.69萬，其中房屋80萬元、車輛7.79萬元、其他固定資產(chǎn)189.9萬元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：完成圖書館免費(fèi)開放、購買新書、送書下鄉(xiāng)等3項(xiàng)工作，實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2017年部門預(yù)算公開表格（樂昌市圖書館）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
