2015
年度樂昌市 博物館 決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2015
年12月止，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)11人，事業(yè)在職人數(shù)8人，退休人數(shù)2人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015
年樂昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開放展覽參觀工作、做好第一次全國可移動(dòng)文物普查工作、做好文物保護(hù)、維修工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2015
年收入決算181.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款181.26 萬元。
三、支出決說明
2015
年支出決算353.94萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出181.26 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.7萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算202.22萬元，占財(cái)政撥款支出的57.1%。其中：工資福利支出45.87萬元，商品和服務(wù)支出144.2萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.7萬元，其他資本性支出0.45萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算151.72萬元，占財(cái)政撥款支出的42.9%，與上年決算相比，增長17.5%。其中：1、第一次全國可移動(dòng)文物普查項(xiàng)目14萬元，主要用于開展“一普”工作的日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；2、博物館免費(fèi)對外開放補(bǔ)助項(xiàng)目支出54萬元，主要用于維持博物館免費(fèi)開放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)；3、公共文化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出40萬元，主要用于樂昌市革命文物主題展覽廳的建設(shè)、布展支出；4、重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修項(xiàng)目支出43.73萬元，主要用于省文物保護(hù)單位伯陵堂的維修項(xiàng)目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2015
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6萬元，與上年決算數(shù)相比減少了90%,減少的原因是去年購置了一臺公務(wù)車輛。
具體情況如下：
1.
無因公出國（境）費(fèi)。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元。
3.
會(huì)議費(fèi)支出0.5萬元，主要用于開展第一次全國可移動(dòng)文物普查工作學(xué)習(xí)交流的會(huì)議支出。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于文物保護(hù)工作、博物館日常運(yùn)作、與相關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系中的接待工作費(fèi)用支出.
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
