2016
年度樂昌市 博物館 預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 部門預算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預算支出表
六、
一般公共預算基本支出表
七、
一般公共預算項目支出表
八、
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、
政府性基金預算支出表
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
年預算組成單位共1個，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構成情況
2016
年樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)10人，事業(yè)在職人數(shù)9人，退休人數(shù)2人，定額工勤人員4人。
（三）預算年度的主要工作任務
2016
年樂昌市博物館的主要工作任務：做好博物館免費開放展覽參觀工作、全國第一次可移動文物普查成果書籍出版、做好文物保護工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2016
年收入預算130.65萬元，其中：一般公共預算撥款130.65萬元。
三、支出預算說明
2016
年支出預算130.68萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出130.65萬元，上年結余0.03萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算77.65萬元，占預算撥款支出的59.43%。其中：工資福利支出50.75萬元，商品和服務支出10.5萬元，對個人和家庭的補助16.4萬元。
（二）項目支出預算53萬元，占預算撥款支出的40.57%，與上年預算相比，增長7.5%。其中：1、第一次全國可移動文物普查項目17萬元，主要用于“一普”的后期工作經(jīng)費支出與“一普”成果書籍出版費支出，比上年該項目預算增加了3萬元；2、中央補助地方博物館免費開放補助資金項目36萬元，主要用于維持博物館免費開放展覽的日常運作經(jīng)費支出，比上年該項目預算增加了1萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016
年“三公”經(jīng)費預算為3.5萬元，與上年決算數(shù)相比減少42%。按資金來源分，財政撥款3.5萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2萬元（其中公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出1.5萬元。
附件：2016年博物館預算公開
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