目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市博物館，主要職能是文物保護(hù)、發(fā)掘、陳列展覽。
（二）人員構(gòu)成情況
2015
年12月止，樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)11人，事業(yè)在職人數(shù)8人，退休人數(shù)2人，定額工勤人員4人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015
年樂昌市博物館的主要工作任務(wù)：做好博物館免費(fèi)開放展覽參觀工作、做好第一次全國可移動(dòng)文物普查工作、做好文物保護(hù)、維修工作等。
（四）由主管部門樂昌市文化廣電新聞出版局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2015
年收入決算181.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款181.26 萬元。
三、支出決說明
2015
年支出決算353.94萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出181.26 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.7萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算202.22萬元，占財(cái)政撥款支出的57.1%。其中：工資福利支出45.87萬元，商品和服務(wù)支出144.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.7萬元，其他資本性支出0.45萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算151.72萬元，占財(cái)政撥款支出的42.9%，與上年決算相比，增長(zhǎng)17.5%。其中：1、第一次全國可移動(dòng)文物普查項(xiàng)目14萬元，主要用于開展“一普”工作的日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；2、博物館免費(fèi)對(duì)外開放補(bǔ)助項(xiàng)目支出54萬元，主要用于維持博物館免費(fèi)開放的日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)；3、公共文化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出40萬元，主要用于樂昌市革命文物主題展覽廳的建設(shè)、布展支出；4、重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修項(xiàng)目支出43.73萬元，主要用于省文物保護(hù)單位伯陵堂的維修項(xiàng)目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2015
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6萬元，與上年決算數(shù)相比減少了90%,減少的原因是去年購置了一臺(tái)公務(wù)車輛。
具體情況如下：
1.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元。
2.
會(huì)議費(fèi)支出0.5萬元，主要用于開展第一次全國可移動(dòng)文物普查工作學(xué)習(xí)交流的會(huì)議支出。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于文物保護(hù)工作、博物館日常運(yùn)作、與相關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系中的接待工作費(fèi)用支出。
第二部分 部門決算表
一、
部門收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、
部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
樂 昌 市 博 物 館
附件3：樂昌市部門預(yù)算公開目錄及情況說明.doc
附件3：樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls
附件4：樂昌市部門決算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
