目  錄  

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

六、政府采購(gòu)情況  

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

八、預(yù)算績(jī)效情況  

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況  

十、專業(yè)名詞解釋  

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表  

三、部門(mén)支出總表  

四、部門(mén)基本支出表  

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明  

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂(lè)昌市人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開(kāi)股、應(yīng)急管理辦、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂(lè)昌市信息中心、樂(lè)昌市外事僑務(wù)局、樂(lè)昌市法制局、樂(lè)昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門(mén)主要職能是：1.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。3.組織開(kāi)展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報(bào)告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門(mén)、中省韶駐樂(lè)單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。7.收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.做好市人民政府行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作，辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。10.組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作。  

市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風(fēng)廉政信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和管理等；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)和組織實(shí)施全市黨政機(jī)關(guān)電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃；負(fù)責(zé)建立、運(yùn)行和管理樂(lè)昌市政府門(mén)戶網(wǎng)站，為各單位、各鎮(zhèn)(街道、辦事處)網(wǎng)站建設(shè)提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織全市信息技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)的推廣應(yīng)用；承辦市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。  

樂(lè)昌市外事僑務(wù)局主要職能：向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門(mén)研究、落實(shí)僑務(wù)政策;發(fā)揮歸僑僑眷參政議政、民主監(jiān)督的作用，做好市人大、市政協(xié)中歸僑僑眷代表、委員人選的培養(yǎng)、選拔和推薦工作;建立健全本市歸僑僑眷代表大會(huì)制度及委員會(huì)工作機(jī)制;維護(hù)歸僑僑眷和在樂(lè)僑胞的合法權(quán)益;加強(qiáng)基層僑聯(lián)組織建設(shè)，指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）居（村）僑聯(lián)開(kāi)展工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好扶僑幫困工作;發(fā)揮僑聯(lián)民間交往的優(yōu)勢(shì)，以僑為“橋”開(kāi)展僑務(wù)工作;配合有關(guān)部門(mén)做好新華僑華人工作，引導(dǎo)海外僑胞、港澳同胞在市內(nèi)興辦實(shí)業(yè)或公益事業(yè)，促進(jìn)本市與海外的有關(guān)合作和交流;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好來(lái)市華僑、華人及社團(tuán)的接待工作；指導(dǎo)在樂(lè)歸僑僑眷的出國(guó)探親事宜。  

樂(lè)昌市法制局主要職能：負(fù)責(zé)審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問(wèn)事務(wù)；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的法律顧問(wèn)事務(wù)，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件；負(fù)責(zé)市人民政府各部門(mén)規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請(qǐng)、審核、報(bào)批和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門(mén)實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。   

樂(lè)昌市人民防空辦公室主要職能：組織實(shí)施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開(kāi)展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民防空工作規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和技術(shù)管理,對(duì)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空功能進(jìn)行監(jiān)督和管理；開(kāi)展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)工作,建設(shè)戰(zhàn)時(shí)人口疏散基地;組織指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和防空防災(zāi)演練；負(fù)責(zé)人民防空信息化、通信警報(bào)建設(shè);組織發(fā)放防空防災(zāi)警報(bào)；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負(fù)責(zé)管理人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作,對(duì)已建人民防空工程設(shè)施進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用和管理；組織開(kāi)展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識(shí)和技能；利用人民防空資源參與搶險(xiǎn)救災(zāi)和應(yīng)急救援。  

（二）人員構(gòu)成情況 ： 2015年全年定編人數(shù)46人，其中：行政編制36人；事業(yè)編制10人。2015年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中：實(shí)有在職行政人員31人，事業(yè)人員4人，離退休人員20人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運(yùn)行高效、服務(wù)一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會(huì)、調(diào)研、督辦、依法行政、應(yīng)急、人防、金融、信息化、僑務(wù)等工作。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

2016年收入預(yù)算745.3055萬(wàn)元，比上年增加106.7585萬(wàn)元，增幅16.72%，主要原因是基本支出增加91.6737萬(wàn)元(工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出),項(xiàng)目支出增加15.0848萬(wàn)元(主要是國(guó)防支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款548.5228萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

2016年支出預(yù)算745.3055萬(wàn)元，比上年增加106.7585萬(wàn)元，增幅16.72%，主要原因是基本支出增加91.6737萬(wàn)元(工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出),項(xiàng)目支出增加15.0848萬(wàn)元(主要是國(guó)防支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出548.5228萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算571.2955萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的76.65%，比上年增加91.6737萬(wàn)元，增幅17.95%，原因是工資福利及商品和服務(wù)支出的增加，按照國(guó)家調(diào)資政策增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出269.0136萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比增加51.3652萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出154.22萬(wàn)元,與上年預(yù)算相比增加82.72萬(wàn)元。對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助148.0619萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加5.5885萬(wàn)元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算174.01萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的23.35%，與上年預(yù)算相比，比上年增加15.0848萬(wàn)元，增幅9.49%，原因是國(guó)防支出增加。其中：001項(xiàng)目市政府常務(wù)會(huì)議3萬(wàn)元（主要用途:用于市政府班子領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議各項(xiàng)支出,與上年比增加1萬(wàn)元）；002項(xiàng)目文件紙張等辦公耗材費(fèi)5萬(wàn)元（主要用途:用于辦公室文件印刷及打印所需,與上年比增加2萬(wàn)元）;003項(xiàng)目市金融辦協(xié)調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元（主要用途:用于市金融辦協(xié)調(diào)工作各項(xiàng)支出,與上年比今年新增2萬(wàn)元）；004項(xiàng)目撰寫(xiě)政府工作報(bào)告經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元（主要用途:用于市政府辦工作人員撰寫(xiě)政府工作報(bào)告調(diào)研及各項(xiàng)支出,與上年比今年新增3萬(wàn)元）；005項(xiàng)目租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬(wàn)元（主要用途:用于市政府大院辦公室互聯(lián)網(wǎng)租用光纖出口公網(wǎng)租金支出,與上年相同）；006項(xiàng)目租用廣電光纖出口韶關(guān)內(nèi)網(wǎng)租金1.32萬(wàn)元（主要用途:用于韶關(guān)市信息中心到樂(lè)昌市信息中心電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)支出,與上年相同）；007項(xiàng)目市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名年費(fèi)0.1萬(wàn)元(主要用途:用于市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名網(wǎng)站租用年費(fèi)支出,與上年相同）；008項(xiàng)目視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元(主要用途:用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會(huì)議系統(tǒng)線路維護(hù)費(fèi)用支出,與上年相同）；009項(xiàng)目視頻會(huì)議系統(tǒng)光纖租用費(fèi)29.9552萬(wàn)元(主要用途:用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻會(huì)議系統(tǒng)互聯(lián)互通費(fèi)用支出,與上年相同）；  

010項(xiàng)目政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元(主要用途:用于全市政務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用支出,與上年相同）；011項(xiàng)目法制協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元(主要用途:用于全市依法行政考評(píng)工作相關(guān)費(fèi)用支出,與上年比今年新增2萬(wàn)元）；012項(xiàng)目行政復(fù)議案件辦理費(fèi)3萬(wàn)元(主要用途:用于全市行政復(fù)議案件辦理所需相關(guān)費(fèi)用支出,與上年比今年新增3萬(wàn)元）；013項(xiàng)目《政府工作報(bào)告》工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)3.1244萬(wàn)元(主要用途:用于支付《政府工作報(bào)告》所需相關(guān)費(fèi)用支出,與上年比今年新增3.1244萬(wàn)元）；014項(xiàng)目僑聯(lián)2016年春節(jié)期間慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元(主要用途:用于全市困難華僑慰問(wèn)相關(guān)費(fèi)用支出,與上年比今年新增2.69萬(wàn)元)；015項(xiàng)目國(guó)防支出的工作經(jīng)費(fèi)76.79萬(wàn)元(主要用途:用人防辦警報(bào)器維修和試?guó)Q工作、人防辦警報(bào)車輛維護(hù)、人防辦應(yīng)急分隊(duì)訓(xùn)練、人防辦窗口聘請(qǐng)人員工資及培訓(xùn)、人防辦購(gòu)買(mǎi)警報(bào)器費(fèi)用、人防辦防空防災(zāi)宣傳工作經(jīng)費(fèi)、上年征收經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)支出，與上年比今年增加45.64萬(wàn)元）016項(xiàng)目原老干部局辦公用房維修經(jīng)費(fèi)27.6272萬(wàn)元(主要用途:用于支付原老干部局辦公用房維修所需相關(guān)費(fèi)用支出,與上年比今年新增27.6272萬(wàn)元）。  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為283.3828萬(wàn)元，比上年減少10.0424萬(wàn)元，減幅3.42%，原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中：定額公用經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元，定額車編費(fèi)10萬(wàn)元，信息中心定額公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，市政府常務(wù)會(huì)議3萬(wàn)元,文件紙張等辦公耗材費(fèi)5萬(wàn)元,市金融辦協(xié)調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,撰寫(xiě)政府工作報(bào)告經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬(wàn)元,租用廣電光纖出口韶關(guān)內(nèi)網(wǎng)租金1.32萬(wàn)元,市政府公眾信息、旅游、水果網(wǎng)區(qū)域名年費(fèi)0.1萬(wàn)元,視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，視頻會(huì)議系統(tǒng)光纖租用費(fèi)29.9552萬(wàn)元，政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，法制協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，行政復(fù)議案件辦理費(fèi)3萬(wàn)元，《政府工作報(bào)告》工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)3.1244萬(wàn)元，僑聯(lián)2016年春節(jié)期間慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元，人防費(fèi)安排的工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，人防辦警報(bào)器維修和試?guó)Q工作2萬(wàn)元，人防辦警報(bào)車輛維護(hù)1.85萬(wàn)元，人防辦應(yīng)急分隊(duì)訓(xùn)練4萬(wàn)元，人防辦窗口聘請(qǐng)人員工資及培訓(xùn)4.5萬(wàn)元，人防辦購(gòu)買(mǎi)警報(bào)器費(fèi)用6.8萬(wàn)元，人防辦防空防災(zāi)宣傳工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，上年征收經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)45.6432萬(wàn)元，原老干部局辦公用房維修經(jīng)費(fèi)27.6272萬(wàn)元 。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為86萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少39萬(wàn)元，減幅31.20%，原因是公務(wù)用車制度改革政策，減少公務(wù)車輛的數(shù)量,節(jié)約公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出26萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元),與上年數(shù)相比減少29萬(wàn)元，減幅111.54%，公務(wù)接待費(fèi)支出60萬(wàn)元，與上年數(shù)相比保持不變。  

六、政府采購(gòu)情況。2016年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算43.7552萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加6.80萬(wàn)元。增幅18.40%，其中：設(shè)備類采購(gòu)6.80萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)369552萬(wàn)元。  

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2016年年初本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）總額2103.61萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1838.69萬(wàn)元，通用設(shè)備220.53萬(wàn)元，專用設(shè)備23.91萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物20.48萬(wàn)元，與上年相比增加36.39萬(wàn)元，主要是購(gòu)置通用設(shè)備，原因是辦公室工作人員的增加，需要購(gòu)置新的通用設(shè)備。  

八、預(yù)算績(jī)效情況。2016年，預(yù)算項(xiàng)目沒(méi)有列入全市項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。  

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。無(wú)收入，無(wú)支出。  

十、專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2016年（補(bǔ)充公開(kāi)定稿）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表