2016
年度
樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
預(yù)算公開(kāi)
（補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2016
年預(yù)算組成單位1個(gè)，樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂(lè)昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
我局行政編制
27
名，事業(yè)編制
48
名，參公管理事業(yè)編制
4
名，工勤編制數(shù)
4
名，退休人員
35
名
，
均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
主要維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016
年收入預(yù)算
3519.99
萬(wàn)元，比上年增
2619.87
萬(wàn)元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建
。其中：一般公共預(yù)算撥款
2439.99
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
1080
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年支出預(yù)算
3519.99
萬(wàn)元，比上年增
2619.87
萬(wàn)元，增幅
291
%，主要原因是
2015年城管并入住建.
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
3519.99
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
1080
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
666.44萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的19%，比上年增165.92萬(wàn)元，增33%，原因是城管人員并入住建局。其中：工資福利支出456.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出136.53萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2853.55萬(wàn)萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的81%，與上年預(yù)算相比，比上年增2453.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)614%，原因是2015年城管并入住建局
。其中：001項(xiàng)目
行航標(biāo)志設(shè)置安裝經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)
元；002項(xiàng)目
樂(lè)昌市截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi)96
萬(wàn)元
，
跟上年度持平；003項(xiàng)目原城管非統(tǒng)發(fā)人員工資99.63萬(wàn)元，用于發(fā)放原城管人員工資；004項(xiàng)目檢測(cè)室人員和公用經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，用于發(fā)放檢測(cè)室人員工資，與去年持平；005項(xiàng)目監(jiān)督檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，與去年持平；006項(xiàng)目非稅征收經(jīng)費(fèi)58.5萬(wàn)元，用于日常開(kāi)支；007項(xiàng)目開(kāi)展建筑節(jié)能和綠色建筑系列工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；008項(xiàng)目職工文化廣場(chǎng)管理費(fèi)用8萬(wàn)元，用于支付職工文化廣場(chǎng)管理費(fèi)用；009項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，用于規(guī)劃設(shè)計(jì)編制費(fèi)用；010項(xiàng)目站北路和人民路下穿京廣線涵洞拓寬工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)25萬(wàn)元，用于支付工程監(jiān)理費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)；011項(xiàng)目下穿京廣線涵洞工程227萬(wàn)元，用于支付工程款；012項(xiàng)目職工文化廣場(chǎng)改造工程44.33萬(wàn)元，用于支付工程款；013項(xiàng)目市政排水設(shè)施15.35萬(wàn)元，用于支付工程款；014項(xiàng)目樂(lè)昌市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)352.84萬(wàn)元，用于支付每月的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)費(fèi)；015項(xiàng)目LED燈工程款121萬(wàn)，用于支付工程款；016項(xiàng)目路燈抽水機(jī)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，用于支付日常路燈維修檢修費(fèi)用；017項(xiàng)目市政路燈電費(fèi)84萬(wàn)元，用于支付路燈電費(fèi)；018項(xiàng)目下穿京廣線涵洞拓寬工程193萬(wàn)元，用于支付工程款；018項(xiàng)目南塔公園租金與維護(hù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，用于支付租金和維護(hù)費(fèi)用；019項(xiàng)目路燈兩大節(jié)日檢查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于支付兩大節(jié)日路燈檢查費(fèi)用；020項(xiàng)目北道口、地道口清淤及值班人員經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，用于支付清淤費(fèi)用；021項(xiàng)目站北路和人民路下穿京廣線涵洞拓寬工程49.94萬(wàn)元，用于支付工程款；022項(xiàng)目生活垃圾填埋場(chǎng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)333萬(wàn)元，用于支付填埋場(chǎng)每月委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)；023項(xiàng)目園林綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)84.06萬(wàn)元，用于每月園林養(yǎng)護(hù)費(fèi)；024項(xiàng)目人民公園綠化及公廁維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于人民公園日常維護(hù)費(fèi)用；025項(xiàng)目市政垃圾填埋場(chǎng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)6萬(wàn)元，用于支付填埋場(chǎng)管理費(fèi)；026項(xiàng)目中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于支付每月的運(yùn)營(yíng)費(fèi)；027項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施配套征收經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，用于日常經(jīng)費(fèi)支出；028項(xiàng)目農(nóng)村危房改造資金570萬(wàn)元和全省農(nóng)村危房改造地方財(cái)政資金補(bǔ)貼76萬(wàn)元，用于危房改造項(xiàng)目；029項(xiàng)目散裝水泥基金征收經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元和新型墻體基金征收經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元，用于退還企業(yè)繳納的費(fèi)用。2016年很多項(xiàng)目都是新增，原因是原城管的項(xiàng)目并入住建。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
72.95
萬(wàn)元，比上年增
27.45
萬(wàn)元，增幅
60
%，原因是
城管并入住建
。其中辦公
6.54
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
1.2
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
10
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
8
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
1
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
4
萬(wàn)元、專用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
1
萬(wàn)元、電費(fèi)
12
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
10
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
0
萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
22.5
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增
5.5
萬(wàn)元，增
32
%，原因是
城管并入住建
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
10
萬(wàn)元
，
與上年數(shù)相比增
2
萬(wàn)元，增
25
%，原因是
城管并入住建
，其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
10
萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
12.5
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增
3.5
萬(wàn)元，增
39
%，原因是
城管并入住建
。
六、政府采購(gòu)情況。
2016
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增
0
萬(wàn)元，增（減）
0
%，其中：貨物類采購(gòu)
0
萬(wàn)元，工程類采購(gòu)
0
萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)
0
萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門占有
固定
資產(chǎn)的總體情況。
截止到2015年12月，固定資產(chǎn)855.15萬(wàn)元，其中房屋474.36萬(wàn)元，車輛220.51萬(wàn)元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)160.28萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
（無(wú)）
。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（無(wú)）。
收入
0元
，支出
0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
住建局2016年預(yù)算補(bǔ)充公開(kāi)表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
