環(huán)衛(wèi)所2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)637.6萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出637.6萬元。 

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　環(huán)衛(wèi)所2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要用公務(wù)用車，但公務(wù)用車費(fèi)用年度預(yù)算時(shí)沒有上報(bào)，后經(jīng)報(bào)批準(zhǔn)，把公務(wù)用車的費(fèi)用上報(bào)，所以導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加3.29萬元，增長41.13%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.63萬元，增長21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.66萬元，增長53.2%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是車輛往返市區(qū)與垃圾填埋場的次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是為迎接省衛(wèi)生城市的復(fù)檢接待了相關(guān)業(yè)務(wù)單位。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占37.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，占62.5%。具體情況如下： 

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于應(yīng)急工作和往返市區(qū)與垃圾填埋場的路程。 

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，接待70批次，接待169人。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年一般公共決算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.41萬元，比上年減少15萬元，減少15%，原因是職能減少。其中電費(fèi)3.8萬元，水費(fèi)5.5萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)2萬元，專用燃料30.11萬元，專用材料18萬元，日常維修費(fèi)16萬元，福利費(fèi)用6萬元。 

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車15輛，其他用車主要是基本已經(jīng)報(bào)廢，但未做報(bào)廢處理。  

　　   （三）政府采購支出情況說明 

　　2015年本單位無政府采購支出。 

　　   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 

　　1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。 

　　2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（無）。 

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）。 

　　    4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）。 

　　第四部分名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，我部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，具體如下： 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。