目       錄  

　　    

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況  

　　一、 部門機構(gòu)設置  

　　二、 部門主要職責  

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2016年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明  

　　    

　　第四部分  名詞解釋  

　　    

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況  

　　（一）部門機構(gòu)設置  

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局（加掛樂昌市房產(chǎn)開發(fā)中心、樂昌市住房保障中心牌子）是市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局管理的公益二類事業(yè)單位，副科級。設11個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、計財股、產(chǎn)權(quán)股、房地產(chǎn)中介股、房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測繪所、白蟻防治管理股（白蟻防治所）、坪石所。  

　　樂昌市房地產(chǎn)交易中心是市房地產(chǎn)管理局管理的公益二類事業(yè)單位，正股級。內(nèi)設機構(gòu)：信息部和市場部。  

　　市房管局經(jīng)費形式按財政補助二類撥付，現(xiàn)有在職人員27人，退休人員34人。  

　　（二）部門主要職責  

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局是主管房地產(chǎn)管理與監(jiān)督工作的職能部門。主要職責：進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進本市住房保障工作的管理監(jiān)督；加強房地產(chǎn)測繪、評估等中介服務管理，合理規(guī)范房地產(chǎn)市場交易秩序；加強本市危舊公房安全檢查及管理，指導、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作；嚴格執(zhí)行城市規(guī)劃，在市政府統(tǒng)一領導下，實施城市房產(chǎn)項目的綜合開發(fā)和經(jīng)營，盤活直管公有房產(chǎn)，實現(xiàn)公有房產(chǎn)保值增值，為城市建設籌措資金，加快城市發(fā)展。  

　　    

　　    

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2016年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　（詳見附表。）  

　　    

　　    

　　    

　　    

　　    

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明  

　　    

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明  

　　（一）年度收入總體情況  

　　2016年房管局總收入21301.4萬元，其中本年收入21301.4萬元。具體情況如下：  

　　1．財政撥款收入21301.4萬元，比上年決算數(shù)增加14466萬元，增長211%。主要原因是住房保障方面專項資金增加了14077萬元。  

　　2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。  

　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)減少639.3萬元，原因是2016年事業(yè)收入全部上繳財政專戶。  

　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。  

　　5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。  

　　（二）年度支出總體情況  

　　2016年房管局總支出21301.4萬元，其中本年支出21301.4萬元。具體情況如下：  

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.6萬元，主要用于工資福利支出，比上年決算數(shù)減少181.2萬元，下降25.4%，主要原因是有十多名工作人員調(diào)出至樂昌市不動產(chǎn)交易中心。  

　　2.住房保障支出20768.7萬元，比上年決算數(shù)增加14008.4萬元，增長207.2%，主要原因是住房保障項目增加。  

　　按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出294萬元，商品和服務支出304萬元，對個人和家庭的補助支出79萬元，債務利息支出936萬元，其他資本性支出19688萬元。  

　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明  

　　（一）2016年度財政撥款收入說明  

　　2016年房管局財政撥款收入合計21301.4萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入21301.4萬元，本年度未列入財政預算單位；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元；主要原因是未安排政府性基金預算財政撥款。  

　　（二）2016年度財政撥款支出說明  

　　2016年房管局財政撥款支出合計21301.4萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出21301.4萬元，本年度未列入財政預算單位；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元；主要原因是未安排政府性基金預算財政撥款。  

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.6萬元，主要用于工資福利支出，比上年決算數(shù)減少181.2萬元，下降25.4%，主要原因是有十多名工作人員調(diào)出至樂昌市不動產(chǎn)交易中心。  

　　2.住房保障支出20768.7萬元，比上年決算數(shù)增加14008.4萬元，增長207.2%，主要原因是住房保障項目增加。  

　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明  

　　2016年房管局“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.2萬元。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為1.2萬元，完成預算1.2萬元的100%。  

　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.2萬元。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.2萬元，增加的主要原因是2015年度我單位未列入財政預算單位，沒有“三公”經(jīng)費財政撥款支出。  

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明  

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.2萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：  

　　公務用車購置及運行維護費支出1.2萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出1.2萬元，2016年本部門公務用車保有量為2輛，主要用于業(yè)務需要、公務出差等。  

　　四、其他重要事項的情況說明  

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況  

　　2016年本部門機關運行經(jīng)費支出38.7萬元，比上年增加3.4萬元，增長9.6%。  

　　（二）政府采購支出情況說明  

　　2016年本部門政府采購支出總額0萬元。  

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況  

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

　　（四）預算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況?？冃Ч芾砉ぷ骺傮w情況。根據(jù)財政預算管理要求，我單位沒有對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評覆蓋率0%。  

　　2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）。  

　　3．重點項目績效評價報告（無）。  

　　4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。  

　　    

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）  

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。  

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2016年度樂昌市房地產(chǎn)管理局決算公開（補充公開）.xls