2016年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開

目  錄

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員14名，財(cái)政撥款工勤人員15名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

年收入預(yù)算178.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款178.45 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

    年支出預(yù)算178.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出178.45萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算165.92萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的93。其中：工資福利支出136.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.63萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算12.53萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的7%。其中：001清理“牛皮癬”專項(xiàng)支出5萬(wàn)元；002非稅征收經(jīng)費(fèi)6.53萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.9萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少1%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款7.9萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元。

五、部門預(yù)算表 城監(jiān)隊(duì)-2016樂昌市部門預(yù)算公開表格.xls