一、基本情況

市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局于2010年7月設(shè)立，為市人民政府工作部門。行政編制23名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。內(nèi)設(shè)股（室）分別為：辦公室、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)股、房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理股、用地規(guī)劃股、工程規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、坪石辦事處共9個(gè)。事業(yè)編41名（其中參公管理事業(yè)編4名），事業(yè)單位分別有：散裝水泥管理辦公室（參公單位）、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)工程造價(jià)管理站、城市房屋拆遷辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室共5個(gè)。主要負(fù)責(zé)全市住房和房地產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃及建筑業(yè)的管理工作。

 現(xiàn)有在職人數(shù)54人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員 54人；離退休人員26人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員25人，自籌1人。

二、2014年收入支出預(yù)算情況

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2014年財(cái)政預(yù)算的通知》（樂財(cái)預(yù)【2014】3號(hào)），我局2014年總預(yù)算為759.94萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款600.74萬(wàn)元，政府性基金54.2萬(wàn)元，非稅收入安排105萬(wàn)元。按支出功能分類:行政事業(yè)單位離退休77.40萬(wàn)元，醫(yī)療保障16.47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)666.07萬(wàn)元，合計(jì)全年支出為759.94萬(wàn)元。

三、收支預(yù)算科目說明

（一）收入科目

1、預(yù)算撥款，是市財(cái)政當(dāng)年撥付的一般預(yù)算內(nèi)正常撥款。

2、政府性基金，是市財(cái)政當(dāng)年撥付的，由城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出的項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)。

3、非稅收入，由單位的經(jīng)營(yíng)收入，完稅后上繳財(cái)政預(yù)算外專戶，在年終完成任務(wù)后由市財(cái)政進(jìn)行返撥。

（二）支出科目

1、行政事業(yè)單位離退休，是退休人員的退休工資。（含事業(yè)單位退休）

2、醫(yī)療保障，是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，是人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、住房公積金等經(jīng)常性開支及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

附件二：2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表.xls