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2018年樂昌市國土資源局部門預(yù)算公開報(bào)告

目 錄
第一部分   樂昌市國土資源局 概況
一、  主要職責(zé)
二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分  2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋


第一部分  樂昌市國土資源局 概況
 
一、  主要職責(zé)
   樂  昌市國土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)登記、不動(dòng)產(chǎn)信息化建設(shè)及不動(dòng)產(chǎn)檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)  。    
二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置
   樂昌市國土資源局下設(shè)  辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，以及下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等六個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，  2018  年預(yù)算由上述31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)預(yù)算單位  。


第二部分  2018 年部門預(yù)算表
表1    
收支總體情況表    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
收        入    
支        出    
項(xiàng)    目    
2018      年預(yù)算    
項(xiàng)    目    
2018      年預(yù)算    
一、財(cái)政撥款    
1616.12    
一、基本支出    
1421.10    
二、財(cái)政專戶撥款    
0.00    
二、項(xiàng)目支出    
425.02    
三、其他資金    
0.00    
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
0.00    
……    
0.00    
……    
0.00    
本年收入合計(jì)    
1616.12    
本年支出合計(jì)    
1846.12    
四、上級(jí)補(bǔ)助收入    
0.00    
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    
0.00    
五、附屬單位上繳收入    
0.00    
五、上繳上級(jí)支出    
0.00    
六、政府性基金收入（資金、附加）    
230.00    
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年    
0.00    
……    
0.00    
……    
0.00    
收入總計(jì)    
1846.12    
支出總計(jì)    
1846.12    
表2    
收入總體情況表    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
項(xiàng)        目    
2018      年預(yù)算    
一、預(yù)算撥款    
1846.12    
         一般公共預(yù)算撥款    
1616.12    
         基金預(yù)算撥款    
230.00    
二、財(cái)政專戶撥款    
0.00    
         教育收費(fèi)    
0.00    
         其他財(cái)政收入撥款    
0.00    
三、其他資金    
0.00    
         事業(yè)收入    
0.00    
         事業(yè)單位經(jīng)營收入    
0.00    
         其他收入    
0.00    
……    
0.00    
本 年 收 入 合 計(jì)    
1846.12    
四、上級(jí)補(bǔ)助收入    
0.00    
五、附屬單位上繳收入    
0.00    
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額    
0.00    
……    
0.00    
收 入 總 計(jì)    
1846.12    

表3    
支出總體情況表    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
項(xiàng)        目    
2018      年預(yù)算    
一、基本支出    
1421.10    
         工資福利支出    
856.00    
         一般商品和服務(wù)支出    
318.2    
         對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
246.90    
         其他資本性支出等    
0.00    
……    
0.00    
二、項(xiàng)目支出    
0.00    
         日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目    
0.00    
         政府購買服務(wù)類項(xiàng)目    
0.00    
         其他類項(xiàng)目    
0.00    
         科技研發(fā)類項(xiàng)目    
0.00    
         基本建設(shè)類項(xiàng)目    
0.00    
         補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目    
0.00    
         信息化運(yùn)維類項(xiàng)目    
0.00    
         專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目    
425.02    
         因公出國（境）項(xiàng)目    
0.00    
         信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目    
0.00    
……    
0.00    
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
0.00    
……    
0.00    
本 年 支 出 合 計(jì)    
1846.12    
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    
0.00    
五、上繳上級(jí)支出    
0.00    
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年    
0.00    
……    
0.00    
支 出 總 計(jì)    
1846.12    

表4    
財(cái)政撥款收支總體情況表    
單位名稱： **    
單位：萬元    
收        入    
支        出    
項(xiàng)    目    
2018      年預(yù)算    
項(xiàng)    目    
2018      年預(yù)算    
一、一般公共預(yù)算    
1616.12    
一、一般公共預(yù)算    
1616.12    
二、政府性基金預(yù)算    
230.00    
二、政府性基金預(yù)算    
230.00    
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算    
0.00    
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算    
0.00    
……    
0.00    
……    
0.00    
本年收入合計(jì)    
1846.12    
本年支出合計(jì)    
1846.12    

表5    
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
功能科目編碼    
功能科目名稱    
一般公共預(yù)算支出    
小計(jì)    
其中：基本支出    
項(xiàng)目支出    
合 計(jì)    
1616.12    
1421.10    
195.02    
201    
一般公共服務(wù)支出    
371.86    
176.84    
195.020    
20103    
       政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)    
371.86    
176.84    
195.02    
2010399    
         其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)    
371.86    
176.84    
195.02    
208    
社會(huì)保障和就業(yè)支出    
112.42    
112.42    
0.00    
20805    
行政事業(yè)單位離退休    
112.42    
112.42    
0.00    
2080501    
          歸口管理的行政單位離退休    
90.59    
90.59    
0    
2080502    
          事業(yè)單位離退休    
21.93    
21.83    
0    
210    
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育    
47.12    
47.12    
 
21011    
       行政事業(yè)單位醫(yī)療    
47.12    
47.12    
 
2101101    
         行政單位醫(yī)療    
39.73    
39.73    
0.00    
2101103    
         公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助    
7.390    
7.39    
0.00    
220    
國土海洋氣象等支出    
1084.72    
1084.72    
 
22001    
國土資源事務(wù)    
1084.72    
1084.72    
 
2200101    
行政運(yùn)行    
709.61    
709.61    
 
2200150    
事業(yè)運(yùn)行    
375.11    
375.11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……    
 
0.00    
0.00    
0.00    

表6    
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類    
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目    
2018      年預(yù)算    
 
合 計(jì)    
1421.10    
[501]      機(jī)關(guān)工資福利支出    
[301]      工資福利支出    
856.00    
   [50101]      工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼    
   [30101]      基本工資    
673.95    
   [50101]      工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼    
   [30102]      津貼補(bǔ)貼    
29.69    
   [50103]      住房公積金    
   [30113]      住房公積金    
74.27    
   [50199]      其他工資福利支出    
   [30199]      其他工資福利支出    
78.09    
[502]      機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出    
[302]      商品和服務(wù)支出    
318.2    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30201]      辦公費(fèi)    
27.5    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30202]      印刷費(fèi)    
4.00    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30205]      水費(fèi)    
3.00    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30206]      電費(fèi)    
16.00    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30211]      差旅費(fèi)    
14.00    
   [50201]      辦公經(jīng)費(fèi)    
   [30239]      其他交通費(fèi)用    
22.86    
   [50203]      培訓(xùn)費(fèi)    
   [30216]      培訓(xùn)費(fèi)    
28.00    
   [50206]      公務(wù)接待費(fèi)    
   [30217]      公務(wù)接待費(fèi)    
23.00    
   [50208]      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    
   [30231]      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    
16.00    
   [50209]      維修（護(hù)）費(fèi)    
   [30213]      維修（護(hù)）費(fèi)    
3.00    
   [50299]      其他商品和服務(wù)支出    
   [30299]      其他商品和服務(wù)支出    
160.84    
[509]      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
[303]      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
246.9    
   [50901]      社會(huì)福利和救助    
   [30305]      生活補(bǔ)助    
1.05    
   [50901]      社會(huì)福利和救助    
   [30307]      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助    
47.12    
   [50905]      離退休費(fèi)    
   [30302]      退休費(fèi)    
112.42.00    
   [50999]      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
   [30399]      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
86.31    

表7    
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
項(xiàng)        目    
2018      年預(yù)算    
39.00    
            其中：（一）因公出國（境）支出    
0.00    
                  （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出    
16.00    
                    1.      公務(wù)用車購置    
0.00    
                    2.      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    
16.00    
                  （三）公務(wù)接待費(fèi)支出    
23.00    
……    
0.00    
注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。     


表8    
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表    
單位名稱： 樂昌市國土資源局    
單位：萬元    
功能科目名稱    
政府性基金預(yù)算支出    
小計(jì)    
其中：基本支出    
項(xiàng)目支出    
……    
230.00    
0.00    
230.00    
第二、三批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目費(fèi)用    
110.00    
 
110.00    
2014      年耕地占補(bǔ)平衡承諾耕地質(zhì)量提升改造項(xiàng)目費(fèi)用    
120.00    
 
120.00    

第三部分  2018 年部門預(yù)算情況說明
一、  部門預(yù)算收支增減變化情況
二、  “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
 2018  年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 39 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 16 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi) 23 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長/0 %，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)，與上年持平，無增減變化 。
三、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 318.2 萬元， 比上年 增加175.82 萬元， 增長123.49 %，主要原因是 一是2018年加大了干部對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及黨風(fēng)廉政建設(shè)教育；二是業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)購買服務(wù)有較大的增長。
四、  政府采購情況
 2018  年本部門政府采購安排 60 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 50 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 10 萬元等。
五、  國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 2598.89 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 11355.99 平方米，車輛 9 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 48 萬元，主要是 不動(dòng)產(chǎn)檔案柜、辦公電腦、一體機(jī) 等。
六、  重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
 2018  年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目    
預(yù)算數(shù)    
績(jī)效目標(biāo)    
樂昌市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善與永久基本農(nóng)田劃定    
41.52    
通過調(diào)整完善規(guī)劃，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障    
樂昌市耕地開墾和改造潛力調(diào)查及數(shù)據(jù)庫建設(shè)    
16    
通過潛力調(diào)查為墾造水田做好前期工作    
注：**


第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

  附件：
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