目 錄
第一部分 樂昌市國土資源局概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市國土資源局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等六個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
2017
年決算由上述31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)決算單位。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市國土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動(dòng)登記、不動(dòng)產(chǎn)信息化建設(shè)及不動(dòng)產(chǎn)檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市國土資源局2017年決算報(bào)表
樂昌市國土資源局應(yīng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。具體見附表
第三部分 樂昌市國土資源局2017年部門決算情況說明
一、2017年收入決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市國土資源局2017年度總收入13128.22萬元，其中財(cái)政撥款收入13128.22萬元，比上年增加1755.83萬元，增加15.44%。主要是增加了耕地占用稅資金的收付。
（二）年度支出總體情況
樂昌市國土資源局2017年度總支出13128.22萬元，其中財(cái)政撥款支出13128.22萬元，比上年增加1755.83萬元，增長15.44%。主要是增加了耕地占用稅資金的收付。其中：
1
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9949.04萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理及耕地占用稅，比上年決算增加666.34萬元，增長7.18%，主要原因是加大了對征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理力度及上繳耕地占用稅。
2
、國土海洋氣象等支出2746.73萬元，比上年決算數(shù)增加839.87萬元，增長44.04%。主要原因是加大了對征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理力度及上繳耕地占用稅。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市國土資源局2017年度總收入13128.22萬元，其中財(cái)政撥款收入13128.22萬元，比年初預(yù)算增加10242.79元，增長354.98%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項(xiàng)目及耕地占用稅的撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8067.18萬元，比年初預(yù)算增加5406.75萬元，增長203.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算增加4836.04萬元，增長2149.35%，主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項(xiàng)目及耕地占用稅的撥款收入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市國土資源局2017年度總支出13128.22萬元，其中財(cái)政撥款支出13128.22萬元，比年初預(yù)算增加10242.79元，增長354.98%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項(xiàng)目及耕地占用稅的撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8067.18萬元，比年初預(yù)算增加5406.75萬元，增長203.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算增加4836.04萬元，增長2149.35%，主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開發(fā)、整理項(xiàng)目及耕地占用稅的撥款收入。
從功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、國土海洋氣象（類）國土資源事務(wù)（款）分別支出9949.04萬元、2746.73萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護(hù)、土地開發(fā)、整理、儲備及其耕地占用稅等主要方面。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市國土資源局2017年度“三公”財(cái)政撥款支出決算為32.87萬元，完成預(yù)算39萬的84.28%。其中因公出國費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.62萬元，完成預(yù)算16萬元的97.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.25萬元，完成預(yù)算23萬元的75%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有較大節(jié)約。
與上年度相比2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.63萬元，下降9.95%。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少2.38萬元，下降13.222%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少1.25萬元，下降6.76%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.62萬元，占47.52%，公務(wù)接待費(fèi)支出17.25萬元，占52.48%。具體情況如下：
1
、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.62萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)等方面巡查及業(yè)務(wù)的開展。
2
、公務(wù)接待費(fèi)支出17.25萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。2017年本部門國內(nèi)接待共372批次，3019人次。如與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農(nóng)田保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、打非、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.15萬元，比上年減少317.06萬元，減幅68.01%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)類經(jīng)常性項(xiàng)目如年度土地供應(yīng)計(jì)劃、土地變更調(diào)查等項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等不再列入本科目支出等。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本部門政府采購預(yù)算82.13萬元，其中服務(wù)類政府采購支出60萬元，貨物類政府采購22.13萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2017
年度本單位辦公用房11355.99平方，價(jià)值1811.71萬元，車輛保有9輛，價(jià)值160.92萬元，其他固定資產(chǎn)6041311.05元，均為自用。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017
年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對本年度的9一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，涉級金額116.7萬元，從評價(jià)情況來看，這9個(gè)項(xiàng)目開展情況較為理想，達(dá)到了預(yù)期目的。
第四部分 名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：樂昌市國土資源局2017年部門決算表1-8
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
