目 錄
第一部分 樂昌市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂昌市自然資源局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市自然資源局2019年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 樂昌市自然資源局概況
?。ㄒ唬?/strong>部門主要職責
樂昌市自然資源局的主要職責是：
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有自然空間用途管制職責。
負責自然資源調(diào)查和分析。
負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
負責自然資源的合理開發(fā)利用。
負責編制自然空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。
負責統(tǒng)籌自然空間生態(tài)修復。
負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。
負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護標準指導實施。
負責礦產(chǎn)資源管理工作。
負責測繪地理信息管理工作。
推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
負責自然資源行政執(zhí)法工作。
統(tǒng)一領(lǐng)導和管理市林業(yè)局。
完成市委、市政府和韶關(guān)市自然資源局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ?/strong>部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求，納入 樂昌市國土資源局2019年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預算單位，分別是：樂昌市國土資源局測繪隊、樂昌市土地整理中心、樂昌市國土資源信息中心、樂昌市土地儲備中心、樂昌市規(guī)劃設(shè)計室、樂昌市不動產(chǎn)登記中心。
第二部分 樂昌市自然資源局2019年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 8879.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 534.29 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 11922.35 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 2205.31 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 46.11 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 1711.83 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 12020.69 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 3037.34 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 1226.31 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 20.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 20801.88 | 本年支出合計 | 49 | 20801.88 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 |
總計 | 26 | 20801.88 | 總計 | 52 | 20801.88 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 20801.88 | 20801.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 2205.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 自然生態(tài) | 374.61 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 198.73 | 198.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護支出 | 1138.49 | 1138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12020.69 | 12020.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出站收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1922.35 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 1922.35 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21215 | 土地儲備專項債券收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補償支出 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開發(fā)支出 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 3037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害及恢復重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 20801.88 | 2000.38 | 18801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 327.31 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生態(tài)保護 | 374.61 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 198.73 | 0.00 | 198.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護支出 | 1138.49 | 0.00 | 1138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12020.69 | 0.00 | 12020.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1922.35 | 0.00 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 1922.35 | 0.00 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21215 | 土地儲備專項債券收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補償支出 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開發(fā)支出 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 0.00 | 3037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救急及恢復重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 8879.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 534.29 | 534.29 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 11922.35 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 2205.31 | 2205.31 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 12020.69 | 98.34 | 11922.35 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 3037.34 | 3037.34 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 20801.88 | 本年支出合計 | 50 | 20801.88 | 8879.53 | 11922.35 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 20801.88 | 總計 | 54 | 20801.88 | 8879.53 | 11922.35 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 8879.53 | 2000.38 | 6879.15 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
208 | 社保保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 327.31 | 1878.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 |
2080507 | 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 |
2110401 | 生態(tài)保護 | 374.61 | 374.61 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 198.73 | 0.00 | 198.73 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護支出 | 1138.49 | 0.00 | 1138.49 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 0.00 | 3037.34 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 |
2200101 | 行政運行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 |
2200110 | 國土整治 | 80.61 | 0.00 | 80.61 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1512.74 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 437.94 |
30101 | 基本工資 | 412.20 | 30201 | 辦公費 | 61.38 |
30102 | 津貼補貼 | 573.38 | 30202 | 印刷費 | 17.840 |
30103 | 獎金 | 59.71 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.10 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 2.05 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 252.53 | 30206 | 電費 | 16.22 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 63.52 | 30207 | 郵電費 | 16.42 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 39.53 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 6.58 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 23.58 |
30113 | 住房公積金 | 105.29 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 1.30 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 12.30 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.39 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 13.21 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 12.30 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 156.65 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 9.18 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 11.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 14.89 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 23.68 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 69.05 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 37.40 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
|
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 37.40 |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
|
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| 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地補償 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置補助 | 0.00 |
|
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
|
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| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
|
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 贈與 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費合計 | 1525.04 |
| 公用經(jīng)費合計 | 475.34 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
預算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 | 小計 | 公務(wù)用車
購置費 | 公務(wù)用車
運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 23.00 | 28.10 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 13.21 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
部門： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 11922.35 | 11922.35 | 28.26 | 11894.09 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 11922.35 | 11922.35 | 28.26 | 11894.09 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 1922.35 | 1922.35 | 28.26 | 1894.09 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 1922.35 | 1922.35 | 28.26 | 1894.09 | 0.00 |
21215 | 土地儲備專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂昌市自然資源局2019年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂昌市自然資源局2019年度總收入20801.88萬元，其中本年收入20801.88萬元。具體情況如下：
1．一般公共預算財政撥款收入8879.53萬元，比上年決算數(shù)增加（4104.83萬元，增長85.97%。主要變動情況：一是機構(gòu)改革，人員增加，工資增長，二是土地儲備專項債券比上年增加。
2．政府性基金預算財政撥款收入11922.35萬元，比上年決算數(shù)減少2744.21萬元，下降18.71%。主要變動情況：減少了征地和拆遷方面的支出。
3.上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
6.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂昌市自然資源局2019年度總支出20801.88萬元，其中本年支出20801.88萬元。具體情況如下：
1.基本支出2000.38萬元，比上年決算數(shù)增加463.96萬元，增長30.20%。主要變動情況：2019年機構(gòu)改革，原住管局空間規(guī)劃和規(guī)劃設(shè)計室并入了我局，人員增加，造成工資及日常公用經(jīng)費支出增加。
2.項目支出18801.50萬元，比上年決算數(shù)減少896.66萬元，下降5.01%。主要變動情況：減少了自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)方面的支出。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?/strong>2019年度財政撥款收入說明
樂昌市自然資源局2019年度財政撥款收入合計20801.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入8879.53萬元，比上年決算數(shù)增加4104.83萬元，增長85.97%；主要變動情況：一是機構(gòu)改革，人員增加，工資增長，二是土地儲備專項債券比上年增加；政府性基金預算財政撥款收入11922.35萬元，比上年決算數(shù)減少2744.21萬元，下降18.71%；主要變動情況：減少了征地和拆遷方面的支出。
（二）2019年度財政撥款支出說明
樂昌市自然資源局2019年度財政撥款支出合計20801.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出8879.53萬元，比年初預算數(shù)增加6692.20萬元，增長305.95%；主要變動情況：拆舊復墾、基本農(nóng)田保護、南粵古驛道建設(shè)等一般公共預算財政撥款項目實際支出需求超過了年初預算數(shù)；政府性基金預算財政撥款支出11922.35萬元，比年初預算數(shù)增加11922.35萬元，增長--（2019年年初預算基數(shù)為0不可比）%。
三、 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市自然資源局2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為28.10萬元，完成預算41.00萬元的68.54%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的--(本年度預算基數(shù)為0不可比)%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.89萬元，完成預算18.00萬元的82.72%；公務(wù)接待費支出決算為13.21萬元，完成預算23.00萬元的57.43%。
2019年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出14.89萬元，占52.99%；公務(wù)接待費支出13.21萬元，占47.01%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及下屬6個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：0。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.89萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出14.89萬元，2019年局機關(guān)及下屬6個單位公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于拆舊復墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查、礦產(chǎn)資源巡查。
3.公務(wù)接待費支出13.21萬元，主要用于拆舊復墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查、礦產(chǎn)資源巡查。2019年，局機關(guān)及下屬6個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待356次，接待人數(shù)共2936人，主要包括拆舊復墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出475.34萬元，比預算數(shù)增加288.60萬元，增長154.55%。主要增減變動情況是：人員增加，業(yè)務(wù)量加大，使實際支出大于年初預算需求。
（二）政府采購支出情況說明
2019年本部門政府采購支出總額251.16萬元，其中：政府采購貨物支出37.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出213.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.40萬元，占政府采購支出總額的14.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.40萬元，占政府采購支出總額的14.89%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，2019年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1194.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的17.36%；組織對2019年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：
共組織對“2018年省級基本農(nóng)田補助資金”等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出1194.00萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過項目開展，提高了村集體、農(nóng)戶保護農(nóng)田的意識和積極性，提高了耕地利用率，保障了農(nóng)田農(nóng)渠、道路等基礎(chǔ)設(shè)施良好運行，改善了農(nóng)田的生態(tài)環(huán)境。
績效自評結(jié)果。2018年省級基本農(nóng)田補助資金自評綜述：2018年省級基本農(nóng)田補助資金項目自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為1194.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1194.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標實現(xiàn)向度及主要績效：一是促進了全市基本農(nóng)田建設(shè)的開，確保了農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)增收；二是提高了基本農(nóng)田的保護意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金不足；二是宣傳不足，部分群眾不了解。下一步改進措施：一是加大宣傳力度；二是爭取上級資金，加大資金投。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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